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2017年中共莱芜市委员会台湾工作办公室部门预算
发布日期:2017-04-07浏览次数:字号:[ ]

 

2017年中国共产党莱芜市委员会

台湾工作办公室部门预算

 

目      录

 

第一部分 部门概况

    一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年部门收支总体情况表

二、2017年部门收入总体情况表

三、2017年部门支出总体情况表(按科目)

四、2017年部门支出总体情况表(按单位)

五、2017年财政拨款收支总体情况表

六、2017年一般公共预算支出情况表

七、2017年一般公共预算基本支出预算表

八、2017年政府性基金预算支出情况表

九、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2017年政府集中采购预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部门 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

一、 主要职能

(一)贯彻执行中央、国务院对台工作方针政策,落实省台办部署和市委、市政府的对台工作任务,研究拟定全市对台工作的具体政策、实施细则、工作计划、规划。

(二)组织、指导、管理、协调全市的对台工作;检查、了解各区、市直各部门(单位)贯彻执行对台方针、政策情况。

(三)研究台湾政局、两岸关系发展动向及全市涉台政策性问题,提出发展莱台关系的对策建议。

(四)协调有关部门促进莱台间的沟通与联系。

(五)会同有关部门协调和指导全市对台经贸工作和莱台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等领域的交流与合作。

(六)会同有关部门办理台胞来我市定居工作;协调莱台间人员往来工作;组织、指导台胞的接待工作;协调处理莱台人员交往中所衍生的有关问题;负责台属工作。

(七)负责和指导、协调各区、市直有关部门(单位)对我市在台湾中上层人士的联络工作。

(八)负责对台宣传、涉台教育工作;负责台湾记者来莱采访事宜。

(九)指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台工作。

(十)归口管理台胞捐赠事项。

(十一)承办海峡关系协会交办的事项。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市台办部门预算包括:台办本级预算、台办所属事业单位预算。

纳入市台办2017年度部门预算汇编范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

中共莱芜市委台湾工作办公室机关

2

莱芜市台胞接待站

 

第二部分

 

              2017年部门预算表

 

 

表1、2017年部门收支总体情况表

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款(补助)

70.18

一般公共服务支出

93.27

   一般公共预算

70.18

  港澳台侨事务

93.27

      经费拨款(补助)

70.18

    行政运行(港澳台侨事务)

40.11

      纳入预算管理的行政收费等

    台湾事务

30.09

   政府性基金预算

    事业运行(港澳台侨事务)

23.07

   国有资本经营预算

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、其他收入

本年收入合计

70.18

本年支出合计

93.27

上级补助收入

对附属单位补助支出

附属单位上缴收入

上缴上级支出

用事业基金弥补收支差额

结转下年支出

上年结转

23.09

收入总计

93.27

支出总计

93.27

 

表2、2017年部门收入总体情况表

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

备注

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

93.27

70.18

70.18

23.09

中共莱芜市委台湾工作办公室

93.27

70.18

70.18

23.09

  市委台办(行政)

70.20

47.11

47.11

23.09

  市委台办(一类)

23.07

23.07

23.07


 

 

表3、2017年部门支出总体情况表(按科目)

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

备注

合计

93.27

63.18

30.09

201

一般公共服务支出

93.27

63.18

30.09

25

  港澳台侨事务

93.27

63.18

30.09

  201

  25

01

    行政运行(港澳台侨事务)

40.11

40.11

  201

  25

05

    台湾事务

30.09

30.09

  201

  25

50

    事业运行(港澳台侨事务)

23.07

23.07

 

 

表4、2017年部门支出总体情况表(按单位)

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

备注

合计

93.27

63.18

30.09

中共莱芜市委台湾工作办公室

93.27

63.18

30.09

  市委台办(行政)

70.20

40.11

30.09

  市委台办(一类)

23.07

23.07

 

表5、2017年财政拨款收支总体情况表

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

   一般公共预算

70.18

一般公共服务支出

70.18

      经费拨款(补助)

70.18

  港澳台侨事务

70.18

      纳入预算管理的行政收费等

    行政运行(港澳台侨事务)

40.11

   政府性基金预算

    台湾事务

7.00

   国有资本经营预算

    事业运行(港澳台侨事务)

23.07

本年收入合计

70.18

本年支出合计

70.18

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

收入总计

70.18

支出总计

70.18

 

 

表6、2017年一般公共预算支出情况表

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

70.18

63.18

47.42

11.85

3.91

7.00

中共莱芜市委台湾工作办公室

70.18

63.18

47.42

11.85

3.91

7.00

  市委台办(行政)

47.11

40.11

27.27

10.57

2.27

7.00

201

    一般公共服务支出

47.11

40.11

27.27

10.57

2.27

7.00

25

      港澳台侨事务

47.11

40.11

27.27

10.57

2.27

7.00

  201

  25

01

        行政运行(港澳台侨事务)

40.11

40.11

27.27

10.57

2.27

  201

  25

05

        台湾事务

7.00

7.00

  市委台办(一类)

23.07

23.07

20.15

1.28

1.64

201

    一般公共服务支出

23.07

23.07

20.15

1.28

1.64

25

      港澳台侨事务

23.07

23.07

20.15

1.28

1.64

  201

  25

50

        事业运行(港澳台侨事务)

23.07

23.07

20.15

1.28

1.64

 

 

表7、2017年一般公共预算基本支出预算表

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

编码

科目名称

合计

63.18

51.33

11.85

301

工资福利支出

38.42

38.42

  30101

  基本工资

17.01

17.01

  30102

  津贴补贴

11.05

11.05

  30103

  奖金

1.43

1.43

  30107

  绩效工资

8.92

8.92

  30199

  其他工资福利支出

0.01

0.01

302

商品和服务支出

11.85

11.85

  30202

  印刷费

0.50

0.50

  30207

  邮电费

0.43

0.43

  30211

  差旅费

0.70

0.70

  30212

  因公出国(境)费用

3.00

3.00

  30215

  会议费

0.60

0.60

  30216

  培训费

0.40

0.40

  30217

  公务接待费

1.00

1.00

  30228

  工会经费

0.18

0.18

  30231

  公务用车运行维护费

0.54

0.54

  30239

  其他交通费用

2.52

2.52

  30299

  其他商品和服务支出

1.98

1.98

303

对个人和家庭的补助

12.91

12.91

  30305

  生活补助

0.05

0.05

  30311

  住房公积金

3.86

3.86

  30313

  购房补贴

5.94

5.94

  30314

  采暖补贴

1.65

1.65

  30315

  物业服务补贴

1.41

1.41

 

表8、2017年政府性基金预算支出情况表

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

备注

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

 

表9、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

8.54

7.00

0.54

0.54

1.00

 

 

表10、2017年政府集中采购预算表

部门名称:中共莱芜市委台湾工作办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资  金  来  源

备注

总计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理的资金

上级财政补助

上年结转资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政事业性收费等资金

合计

1.85

1.85

1.85

201

一般公共服务支出

237

中共莱芜市委台湾工作办公室

1.85

1.85

1.85

25

  港澳台侨事务

  237001

  市委台办(行政)

1.85

1.85

1.85

  201

  25

01

    行政运行(港澳台侨事务)

    237001

    市委台办(行政)

1.85

1.85

1.85


 

第三部分

 

2017年部门预算情况和重要事项说明

 

  1. 2017年部门预算情况说明

        (一)收支预算总体情况

        2017年收入预算为93.27万元,其中:财政拨款70.18万元,上年结转23.09万元。

    2017年支出预算为93.27万元,其中:一般公共服务支出    93.27万元。

    (二)财政拨款收支情况

    2017年财政拨款收入预算为70.18万元,其中:一般公共预算70.18万元。

    2017年财政拨款支出预算为70.18万元,其中:一般公共服务支出70.18万元。

    (三)一般公共预算收支情况

    2017年一般公共预算当年拨款70.18万元。

    2017年一般公共预算当年支出预算70.18万元,其中:一般公共服务支出70.18万元。

    (四)政府性基金预算收支情况

    中共莱芜市委台办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)一般公共预算基本支出情况

    2017年一般公共预算基本支出预算63.18 万元,其中:

    人员经费 51.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费11.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    二、重要事项说明

    (一)政府采购情况

    2017年政府采购预算为1.85万元,其中:一般公共预算资金安排1.85万元。

    (二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

    2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.54万元,其中:因公出国(境)费 7万元,公务用车购置及运行费0.54万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费  0.54万元),公务接待费1.00万元。

    2017年“三公”经费预算比2016年增加2.74万元,其中:因公出国(境)费比2016年增加7万元,增加的主要原因是组团赴台参加第23届鲁台经贸洽谈会;公务用车运行费减少4.06万元,减少的主要原因是2016年单位进行了公务用车改革,公务用车数量大幅减少;公务接待费减少0.2万元,减少的主要原因是严格执行公务接待规定,不断降低公务接待开支标准、减少公务接待人次。

    (三)机关运行经费情况

    2017年,中共莱芜市委台办机关运行经费财政拨款预算为   10.57万元。

     

    第四部分

     

    名词解释

     

    一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

    八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     




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